КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 года N 55
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 октября 2018 г. N 62 "Об утверждении производственной программы ООО "Коммунальный" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 октября 2018 г. N 62 "Об утверждении производственной программы ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы", изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель комитета
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 октября 2018 г. N 62
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 31 октября 2019 г. N 55)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ", 306020, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Островского, д. 4 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
7.1 | населению | тыс. куб. м | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ремонт водопроводной сети по ул. Гайдара и ул. Куйбышева п. Золотухино | 2019 г. | 148,1 | Снижение аварийности, сокращение потерь воды | 14,8 | 10,0 |
2 | Итого | 2019 г. | 148,1 | 14,8 | 10,0 | |
3 | Ремонт водопроводной сети по ул. Гостинная, Восточный пер., ул. Мира п. Золотухино | 2020 г. | 250,1 | Снижение аварийности, сокращение потерь воды | 25,0 | 10,0 |
4 | Итого | 2020 г. | 250,1 | 25,0 | 10,0 | |
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена насоса на скважине N 1 (с подземными трубами) водозабора N 2 п. Золотухино | 2019 г. | 60,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 4,6 | 7,6 |
2 | Замена насоса на скважине N 4 (с подземными трубами) водозабора N 1 п. Золотухино | 2019 г. | 61,9 | Снижение аварийности, сокращение потерь воды | 4,7 | 7,6 |
3 | Итого | 2019 г. | 121,9 | 9,3 | 7,6 | |
4 | Приобретение энергосберегающих ламп (3 шт.) | 2020 г. | 1,9 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 5,0 |
5 | Итого | 2020 г. | 1,9 | 0,1 | 5,0 | |
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4757,9 | 4953,1 | 5111,3 | 5297,4 | 5489,4 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 3428,7 | 3564,4 | 3663,0 | 3786,1 | 3913,4 |
1.1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1761,9 | 1847,7 | - | - | - |
1.1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 532,1 | 558,0 | - | - | - |
1.1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
1.1.4 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 81,0 | 84,4 | - | - | - |
1.1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 270,0 | 252,0 | - | - | - |
1.1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 764,7 | 802,3 | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1240,5 | 1292,6 | 1344,3 | 1398,1 | 1452,6 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 88,7 | 96,1 | 104,0 | 113,2 | 123,4 |
1.3.1 | аренда имущества | тыс. руб. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
1.3.2 | водный налог | тыс. руб. | 36,7 | 42,2 | 48,5 | 55,8 | 64,1 |
1.3.3 | прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 47,6 | 49,5 | 51,1 | 53,0 | 54,9 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4 | НВВ | тыс. руб. | 4757,9 | 4953,1 | 5111,3 | 5297,4 | 5489,4 |
5 | Сглаживание | тыс. руб. | - | - | - | 16,2 | 28,1 |
6 | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 4757,9 | 4953,1 | 5111,3 | 5313,6 | 5517,5 |
7 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | -69,6 | - | - | - |
8 | НВВ с учетом корректировки | тыс. руб. | 4757,9 | 4883,5 | 5111,3 | 5313,6 | 5517,5 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (2018 ГОД)
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2018 г. | Фактическая величина показателя за 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 111,9 | 116,8 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 111,9 | 116,8 |
5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,2 | 12,2 |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 | 10,4 |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 101,7 | 104,6 |
7.1 | населению | тыс. куб. м | 72,0 | 75,7 |
7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 8,2 | 8,2 |
7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 21,5 | 20,7 |
